Plan działań Zarządu 2017
zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków 3 czerwca 2017 w Bygoszczy
Planowane przychody
edytuj- Odpisy 1% - 450 000 PLN
- Składki - 3000 PLN
- Darowizny - 10 000 PLN
- Granty z WMF - 175 000 PLN
- Suma: 638 000 PLN
Planowane wydatki
edytuj- Projekty wzbogacania treści
- Suma: 170 000 PLN
- Działania na rzecz wolontariuszy projektów Wikimedia
-
- 2/3 etatu pracownika: 40 000[1]
- Zlot Zimowy: 25 000[1]
- Konferencja Wikimedia Polska 2017: 50 000[1]
- CEE Meeting 2017 - koszty z grantu WMF: 150 000 PLN[1]
- CEE Meeting 2017 i urodziny Wikipedii - koszty własne: 10 000 PLN[1]
- Udział w konferencji Wikimedia Conference 2017 w Berlinie: 15 000 PLN[1]
- Stypendia na Wikimanię: 44 000 PLN[1]
- Wyjazdy na inne spotkania/warsztaty organizowane przez Wikimedia Foundation/organizacje partnerskie: 20 000[1]
- Wsparcie dla biura FKAGEU: 11 000 PLN[1]
- Lokalne spotkania wikimedian: 5000 PLN[1]
- Rezerwa - 20 000 PLN
- Suma: 390 000 PLN
- Działania promocyjne/pozyskiwanie wolontariuszy
-
- 1 i 1/3 etatu pracownika - 80 000 PLN[1]
- Organizacja warsztatów i maratonów edycyjnych 10 000 PLN[1]
- Dzień Domeny Publicznej 5000 PLN[1]
- Produkcja gadżetów - 20 000 PLN[1]
- Wystawy POTY/WLZ - 1000 PLN[1]
- Wyjazdy na zewnętrzne konferencje z wykładami promującymi projekty Wikimedia - 5000 PLN
- Rezerwa - 20 000 PLN
- Suma: 141 000 PLN
- Koszty operacyjne
-
- Koszty prowadzenia biura: 20 000[1]
- Etat księgowej, koszty biura rachunkowego i sekretarki: 75 000 PLN[1]
- Podróże służbowe: 3000 PLN[1]
- Domeny internetowe: 3000 PLN[1]
- Utrzymanie serwerów i poczty internetowej: 3500[1]
- Audyt: 4000 PLN[1]
- Koszty działania Komisji Rewizyjnej: 1000[1]
- Rezerwa - 10 500 PLN
- Suma: 120 000 PLN
- Podsumowanie wydatków
| Nazwa | Kwota (PLN) | % og. sumy |
|---|---|---|
| Wzbogacanie treści | 170 000 | 20,7% |
| Dla wolontariuszy | 390 000 | 47,5% |
| Promocja | 141 000 | 17,2% |
| Operacyjne | 120 000 | 14,6% |
| Suma | 821 000 | 100.0 |
Podsumowanie planów 2017
edytuj| Nazwa | Kwota (PLN) |
|---|---|
| Planowane przychody | 638 000 |
| Planowane koszty | 821 000 |
| Różnica | - 183 000 |
| Przeniesienie z 2016 | 1 033 990,43 |
| Planowany wynik na koniec 2017 | +850 990,43 |