Plan działań Zarządu 2018

Projekt Planu działań Zarządu na rok 2018

Planowane przychody: 544 000 PLN

• Odpisy 1% – 490 000 PLN
• Składki – 3 000 PLN
• Darowizny – 10 000 PLN
• Granty z WMF – 41 000 PLN (grant celowy 11 762 USD)

Planowane wydatki: 559 567,39 PLN

Biuro i administracja

97 524,80 PLN

• usługi pocztowe, utrzymanie i wyposażenie biura, sprzątanie, materiały biurowe, itd: 8000 PLN
• wynajem biura: 7920 PLN
• telefony, łącza internetowe: 4000 PLN
• koszty domen internetowych: 3000 PLN
• konta e-mail: 1000 PLN
• audyt sprawozdania finansowego: 5000 PLN
• koszty księgowości: 15 000 PLN
• Specjalista ds. Administracyjnych: 53 104,80 PLN

Koszty przejazdów

56 500,00 PLN

• przejazdy lokalne: 3500 PLN
• Wikimania 2018: 31 000 PLN
• inne międzynarodowe konferencje, spotkania i hackathony: 10 000 PLN
• Wikimedia Conference 2018: 7000 PLN
• CEE Meeting: 5000 PLN

GLAM

91 299,24 PLN

• koordynator GLAM: 53 104,80 PLN
• specjalista GLAM: 24 694,44 PLN
• koszty wyjazdów: 5000 PLN
• materiały promocyjne GLAM: 3500 PLN
• rezerwa: 5000 PLN

Konferencje i spotkania

80 702,00 PLN

• Zlot Zimowy: 24 402 PLN
• Konferencja Wikimedia Polska: 43 900 PLN
• Źródłosłów: 10 400 PLN
• spotkania lokalne: 2000 PLN

Wsparcie społeczności

92 604,80 PLN

• Wikigranty: 15 000 PLN
• Specjalista ds. Wspierania Społeczności: 53 104,80 PLN
• upominki dla wolontariuszy: 1500 PLN
• serwery narzędziowe: 7000 PLN
• rezerwa, nieprzewidziane wydatki: 16 000 PLN

Pozyskiwanie treści

41 650 PLN

• CEE Spring: 2400 PLN
• WikiWyzwanie: 750 PLN
• konkurs niepodległościowy: 9000 PLN
• WikiOlimpiada: 1000 PLN
• Tygodnie Tematyczne: 6000 PLN
• nagrania audio: 7800 PLN
• Latarnie morskie w Polsce: 6700 PLN
• WikiWakacje: 6000 PLN
• maratony edycyjne: 2000 PLN

Outreach

58 286,55 PLN

• rzecznik prasowy: 18 611,55 PLN
• koszty związane ze zmianami w zatrudnieniu: 7000 PLN
• materiały promocyjne: 8000 PLN
• warsztaty edycyjne: 2000 PLN
• biuletyn: 500 PLN
• #1Lib1ref: 500 PLN
• działania zewnętrzne: 21 675 PLN
  • FKAGEU: 10 675 PLN
  • State of the Map: 6000 PLN
  • Dzień Domeny Publicznej: 5000 PLN

Audyt organizacyjny

41 000 PLN

Merytoryczne plany / cele Zarządu

W dziedzinie pozyskiwania i poszerzania treści w projektach Wikimedia

• Zorganizowanie co najmniej czterech konkursów edycyjnych, w tym CEE Spring i WikiWyzwanie, w ramach których napisane / poprawione zostanie 3000 artykułów, w tym pięć Dobrych lub Medalowych
• Wprowadzenie co najmniej jednej nowej formuły konkursu edycyjnego w 2018.
• W konkursach edycyjnych ma uczestniczyć aktywnie co najmniej 40 uczestników
• Pozyskanie 5000 zdjęć w ramach konkursu Wikiwakacje, od 200 użytkowników w tym 30 nowych.
• Nagranie 17 plików audio z poezja Cypriana Kamila Norwida, z czego wszystkie mają być osadzone w projektach Wikimedia
• Załadowanie do Commons 80 zdjęć polskich latarni morskich oraz 17 plików wideo, nagranie i udostępnienie w Commons 17 podkastów dotyczących poszczególnych latarni morskich

W dziedzinie współprac GLAM

• Załadowanie w ramach współprac z instytucjami glam 10 000 plików
• Przeprowadzenie co najmniej 10 warsztatów GLAM
• Zarejestrowanie się co najmniej 40 nowych użytkowników z partnerstw GLAM
• Napisanie co najmniej 100 nowych artykułów

W dziedzinie wsparcia społeczności

• Zorganizowanie co najmniej 3 spotkań wikimedian – Zlotu Zimowego i Konferencji Wikimedia Polska, potencjalnie również Źródłosłowu
• Zorganizowanie co najmniej 3 spotkań lokalnych wikimedian
• Odnotowanie co najmniej 150 uczestników na ww. spotkaniach
• W ankietach pokonferencyjnych uzyskanie następujących wyników:
  • Co najmniej 60% uczestników uznało, że wydarzenie wzmacnia ich więzi ze społecznością
  • Co najmniej 60% uczestników uznało, że wydarzenie dało im większą wiedzę o projektach Wikimedia
  • Co najmniej 50% uczestników uznało, że wykorzystają wiedzę uzyskaną w trakcie wydarzenia
  • Co najmniej 50% uczestników uznało, że wydarzenie zwiększyło ich motywację do uczestnictwa w projektach Wikimedia
• Co najmniej 25 wolontariuszy zaangażowanych w organizację projektów i wydarzeń WMPL
• Wysłanie spersonalizowanych listów z podziękowaniami do co najmniej 25 wolontariuszy zaangażowanych w realizację wydarzeń i projektów WMPL
• Monitorowanie spadków aktywności wolontariuszy w projektach, co najmniej 5 kontaktów celem przeciwdziałania wypaleniu edytorów
• Przyznanie co najmniej 40 Wikigrantów, z których pozyskane będzie 1000 nowych stron w projektach Wikimedia przez 20 uczestników
• Stworzenie przez co najmniej 20 uczestników przynajmniej 200 nowych stron w wyniku zabaw i wyzwań edycyjnych.
• Co najmniej 60% uczestników spotkań i konferencji uzna w ankietach ewaluacyjnych zabawy i gry integracyjne za ciekawe lub bardzo ciekawe
• Opublikowanie co najmniej 24 wydań biuletynu Z życia Stowarzyszenia w roku 2018
• Stworzenie nowej, przejrzystej struktury stron związanych ze Stowarzyszeniem na wiki
• Stworzenie programu stypendialnego na konferencję Wikimania 2018 i przyznanie co najmniej dwóch stypendiów
• Stworzenie programu stypendialnego na konferencję CEE Meeting 2018 i przyznanie co najmniej dwóch stypendiów
• Wysłanie co najmniej jednego uczestnika na inne specjalistyczne wydarzenie Wikimedia, np. Hackathon, konferencja GLAM

W dziedzinie współpracy zewnętrznej i outreachu

• Zarejestrowanie się co najmniej 200 nowych użytkowników w efekcie działań Stowarzyszenia (poza działaniami GLAM)
• Przeprowadzenie co najmniej 15 warsztatów edycyjnych w trakcie których powstanie łącznie ponad 50 nowych stron
• Zaangażowanie w warsztaty edycyjne co najmniej 10 wolontariuszy
• Zorganizowanie 3 wydarzeń w ramach akcji 1Lib1Ref, w trakcie których zarejestruje się 30 nowych uczestników, dodając źródła do co najmniej 20 artykułów w Wikipedii
• Opisanie na blogu Stowarzyszenia co najmniej 10 sukcesów – większych partnerstw, uczestnictw w konferencjach, nagród
• Newsy o projektach / inicjatywach Wikimedia w co najmniej 10 ogólnopolskich artykułach prasowych, programach radiowych czy TV
• Opisanie w mediach o zasięgu krajowym co najmniej trzech projektów Wikimedia

Administracyjne

• Przeprowadzenie audytu organizacyjnego ze środków pozyskanych z programu Simple APG (większe granty celowe Fundacji Wikimedia). Audyt ma na celu pokazanie silnych aspektów działania Stowarzyszenia oraz wskazania niedociągnięć, wraz z implikacjami do dalszych działań. Podczas audytu, wykonanego przez firmę zewnętrzną, przejrzane zostaną procedury i procesy obecne w Stowarzyszeniu, dokonane zostanie zebranie opinii i doświadczeń, analiza SWOT / TOWS, jak też identyfikacja kanałów komunikacyjnych. Całość zakończy się sporządzeniem raportu. Oprócz analizy dokumentów, audyt będzie polegać na wywiadach z aktualnymi i ustępującymi członkami Zarządu oraz pracownikami i innymi interesariuszami Stowarzyszenia. Koszt audytu został oszacowany na podstawie pozyskanych ofert.

Zobacz też

• Plan działań Zarządu 2017