Plan działań Zarządu 2016

Plan działań Zarządu 2016

Planowane przychody

• Odpisy 1% - 350 000 PLN
• Składki - 3500 PLN
• Darowizny - 18 000 PLN
• Granty z WMF - 50 000 PLN

Suma: 421 500 PLN

Planowane wydatki

Projekty wzbogacania treści

• Aktorskie interperatacje i inne projekty nagrywania utworów - 10 000 PLN
• Wikigranty - 20 000 PLN
• Konkurs CEE Spring - 3 500 PLN
• Tygodnie Tematycznie itp. - 15 000
• Projekty i koordynacja GLAM - 50 000
• Wikiekspedycje - 30 000 PLN
• Konkursy fotograficzne: 30 000 PLN
• Rezerwa - 26 500 PLN

Suma: 175 000 PLN

Działania na rzecz wolontariuszy projektów Wikimedia

• Konferencja Wikimedia Polska: 45 000 PLN
• Lokalne spotkania wikipedystów: 5 000 PLN
• Stypendia na Wikimanię: 50 000 PLN
• Wyjazdy na spotkania/warsztaty organizowane przez Wikimedia Foundation/organizacje partnerskie: 10 000
• Udział w konferencji CEE: 10 000 PLN
• Zimowy zlot wikipedystów: 20 000 PLN
• Rezerwa: 10 000 PLN

Suma: 150 000 PLN

Działania promocyjne/pozyskiwanie wolontariuszy

• Kontynuacja wystawy POTY/WLZ - 1 000 PLN
• Produkcja gadżetów - 50 000 PLN
• Wyjazdy na zewnętrzne konferencje z wykładami promującymi projekty Wikimedia - 5 000 PLN
• Biuro Prasowe (dwoje pracowników + budżet na wydatki) - 65 000
• Rezerwa na nowe pomysły/projekty: 9 000 PLN

Suma: 130 000 PLN

Koszty operacyjne

• Etat księgowej i sekretarki: 75 000 PLN
• Koszty prowadzenia biura: 15 000 PLN
• Podróże służbowe: 3 000 PLN
• Domeny internetowe: 3 000 PLN
• Utrzymanie serwerów: 5 000 PLN
• Audyt: 3 000 PLN
• Rezerwa: 6 000 PLN

Suma: 110 000 PLN

Podsumowanie wydatków

Nazwa	Kwota (PLN)	% og. sumy
Wzbogacanie treści	175 000	30
Dla wolontariuszy	150 000	26,5
Promocja	130 000	23
Operacyjne	110 000	20,5
Suma	565 000	100.0

Podsumowanie planów 2016

Nazwa	Kwota (PLN)
Planowane przychody	421 500
Planowane koszty	565 000
Różnica	- 144 000
Przeniesienie z 2015	862 507,37
Planowany wynik na koniec 2016	+718 507,37

Patrz też

• Plan działań Zarządu 2015
• [1]