Plan działań Zarządu 2013
(Przekierowano z Walne Zebranie Członków/4 maja 2013/Plan działań Zarządu 2013)
(Przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków 4 maja 2013)
Planowane przychody
edytuj- Odpisy 1% - 500 000 PLN
- Składki - 1500 PLN
- Darowizny - 10 000 PLN
- Suma: 511 500 PLN
Planowane wydatki
edytuj- Projekty wzbogacania treści serwisów Wikimedia
- Wikiekspedycja: 50 000 PLN[1]
- Wiki Lubi Zabytki III: 45 000 PLN[2]
- Kontynuacja projektu "Wilamowice" - 10 000 PLN
- Kontynuacja projektu "Wikireporterzy" - 10 000 PLN
- Wikigranty - 10 000 PLN[3]
- "Podaj Cegłę" - 2000 PLN[4]
- Rezerwa na nowe projekty - 10 000 PLN
- Suma: 137 000 PLN'
- Konferencje i spotkania
- Konferencja Wikimedia Polska - 50 000 PLN[5]
- Konferencja GDJ - 20 000 PLN
- Konferencja GLAM w Zachęcie lub gdzie indziej - 10 000 PLN
- Ew. konferencja CEE-II - 20 000 PLN
- Wikiwarsztaty - 20 000 PLN[6]
- Dzień Domeny Publicznej - 5000 PLN
- Spotkania lokalne wikimedian - 10 000 PLN[7]
- Rezerwa - 10 000 PLN
- Suma: 155 000 PLN
- Promocja
- Kontynuacja wystawy POTY - 10 000 PLN[8]
- Wystawy Wiki Lubi Zabytki - 10 000 PLN
- Stoiska promocyjne na Open'Er i ew. "Przystanku Woodstock" - 20 000 PLN
- Akcja "1 milion artykułów w Wikipedii" - 5 000 PLN
- Wyjazdy na zewnętrzne konferencje z wykładami promującymi projekty Wikimedia - 5 000 PLN[9]
- Produkcja gadżetów - 50 000 PLN[10]
- Stanowisko promocyjne na Targach 50+ - 1000 PLN[11]
- Rezerwa na nowe pomysły/projekty: 24 000 PLN
- Suma: 115 000 PLN
- Stypendia/delegacje
- Na Wikimanię 2013: 75 000[12]
- Na konferencję Wikimedia 2013 - 20 000 PLN[13]
- Na spotkania WCA - 5 000 PLN[14]
- Rezerwa: 10 000 PLN
- Suma: 110 000 PLN
- Koszty operacyjne
- Płaca sekretarki i księgowej - 60 000 PLN[15]
- Koszty prowadzenia biura i księgowości - 15 000 PLN[15]
- Serwery narzędziowe - 10 000 PLN[16]
- Utrzymanie domen internetowych - 5000 PLN
- Delegacje pracowników i członków zarządu na podróże w celach służbowych - 10 000 PLN[17]
- Rezerwa: 10 000 PLN
- Suma: 110 000 PLN
- Podsumowanie wydatków
| Nazwa | Kwota (PLN) | % og. sumy |
|---|---|---|
| Wzbogacanie treści | 137 000 | 21.8% |
| Konferencje | 155 000 | 24.8% |
| Promocja | 115 000 | 18.4% |
| Stypendia | 110 000 | 17.5% |
| Operacyjne | 110 000 | 17.5% |
| Suma | 627 000 | 100.0 |
Podsumowanie 2013
edytuj| Nazwa | Kwota (PLN) |
|---|---|
| Planowane przychody | 511 500 |
| Planowane koszty | 627 000 |
| Różnica | - 115 500 |
| Przeniesienie z 2012 | 607 690,14 |
| Planowany wynik na koniec 2013 | + 492 190,14 |
Przypisy
edytuj
- ↑ Na razie przyznane 2000 na ekspedycję do Czarnobyla. Patrz: UZ 2013-24
- ↑ Patrz UZ 2013-21
- ↑ Patrz: UZ 2013-6
- ↑ Patrz: UZ 2013-12
- ↑ Przyjęta uchwała: UZ 2013-25
- ↑ Częściowo zrealizowane: UZ 2013-5, UZ 2013-7, UZ 2013-17, UZ 2013-26
- ↑ Częściowo zrealizowane: UZ 2013-1, UZ 2013-4
- ↑ Na razie są środki przyznane zeszłoroczną uchwałą
- ↑ Częściowo zrealizowane. Patrz: UZ 2013-13
- ↑ Dotychczas kupione roll-upy: UZ 2013-19
- ↑ Zrealizowane, patrz: UZ 2013-20
- ↑ Częściowo zrealizowane - ale środki z UZ 2013-11 mogą się okazać niewystarczające]
- ↑ Zrealizowane: UZ 2013-15
- ↑ Na razie zrealizowane: UZ 2013-9
- ↑ 15,0 15,1 Przyznane uchwałą: UZ 2013-2 i w trakcie realizacji
- ↑ Przyznane częściowo uchwałą: UZ 2013-10
- ↑ Częściowo zrealizowane: UZ 2013-14