Plan finansowy 2020

Plan finansowy. Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na rok 2020, prezentowane 25 stycznia 2020 roku

Zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2019 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania cżłonków Stowarzyszenia Wikimedia Polska Zarząd przedstawia plan budżetowy na rok 2020.

Plan będzie podlegał dalszym rewizjom w ciągu roku, m.in. związanym z ew. przyznaniem organizacji konferencji, kwestiami pracowniczymi oraz nową strategią Ruchu Wikimedia zaprezentowaną w 2020 roku.

Plan finansowy 2020

Przychody

• 1% OPP: 715 000 zł
• Składki członkowskie: 3 000 zł
• Odpłatna działalność pożytku publicznego: 6 500 zł
• Inne wpłaty: 20 000 zł
• Przychody z działalności finansowej: 10 000 zł
• Grant Simple APG: 90 000 zł
• Granty publiczne: 90 000 zł
• PROO: 200 000 zł (opcjonalne)

Razem: 934 500 zł (1 134 500 zł opcjonalne)

Wydatki

Pozyskiwanie treści (169 000 zł)

Nie-konkursy

• Pracownik GLAM: 70 000 zł [UWAGA: zmiana - cały koszt pracodawcy!]
• Kontraktor - specjalista IT dla GLAM: 15 000 zł
• Sprint Wikidanych: 10 000 zł
• Spotkanie rezydentów: 10 000 zł
• Koszty podróży GLAM: 4 000 zł
• Duży projekt GLAM z partnerem (To Be Confirmed): 20 000 zł
• Razem: 129 000 zł

Konkursy foto

• Wiki Lubi Zabytki: 10 000 zł
• Inny konkurs (2019: Wiki Science Competition): 8 000 zł

Konkursy edycyjne

• Tygodnie tematyczne, CEE Spring, Wikisłownik, odpowiedniki/kontynuacje Wikiwyzwania i Miesiąca Wyróżnionego Artykułu... 22 000 zł

Wsparcie społeczności (245 000 zł)

• Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
• WikiGranty: 12 000 zł
• Nagrody i wyrazy wdzięczności: 10 000 zł (TBD)
• Lokalne spotkania wikimedian: 2 500 zł
• Zlot Zimowy: 43 500 zł
• Konferencja Wikimedia Polska: 65 000 zł
• Źródłosłów: 0 zł (przy założeniu organizacji konferencji międzynarodowej w 2020 oraz przejęcia cz. f. przez Słowotok)
• Słowotok/spotkanie wikisłownika: 8 000 zł
• Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 500 zł
• Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2 000 zł
• Medale dla długoletnich edytorów: 8 000 zł
• Badanie społeczności Wiki: 15 000 zł
• Superwizja: 2 500 zł

Działania zewnętrzne (190 675 zł)

• Specjalistka od edukacji: 70 000 zł (j.w.)
• Osoba od komunikacji i marketingu: 50 000 zł
• Materiały promocyjne: 15 000 zł
• Kursy online - MOOC: 20 000 zł (TBD)
• Warsztaty i maratony edycyjne: 2 500 zł
• Spotkanie train the trainers: 10 000 zł
• 15. urodziny Stowarzyszenia: 7 500 zł
• Inne wydarzenie na zewnątrz: 5 000 zł (TBD)
• FKAGEU: 10 675 zł

Biuro, administracja i zarządzanie (238 000 zł)

• Dyrektor ds. operacyjnych (113 000 zł)
• Wynagrodzenie: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
• Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
• Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 6 000 zł
• Księgowość: 20 000 zł
• Sprzęt komputerowy: 7 000 zł
• Audyt finansowy: 6 000 zł

Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego (89 500 zł)

Wzrost organizacyjny (37 000)

• Relokacja do Warszawy: 7 000 zł (TBD)
• Rozwój umiejętności członków i pracowników: 30 000 zł

Inne

• Dywersyfikacja finansowania: 4 000 zł
• Spotkanie VSN w Warszawie: 10 000 zł
• Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia: 7 500 zł
• Procesy wewnętrzne: 1 000 zł
• Kampania marketingowa: 30 000 zł (TBD)

Wydatki opcjonalne (99 000 zł)

• Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 20 000 zł
• Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 32 000 zł

• Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3 000 zł
• Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 20 000 zł
• Większe spotkanie rezydentów: 20 000 zł
• Więcej spotkań lokalnych: 4 000 zł

Plan finansowy 2019

Przychody

• 1% OPP: 555 000 zł
• Składki członkowskie: 2800 zł
• Inne wpłaty: 10 000 zł
• Grant Simple APG: 80 220 zł

Razem: 648 020 zł

Wydatki

Biuro i administracja

• Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
• Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
• Księgowość: 20 000 zł
• Sprzęt komputerowy: 7000 zł
• Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
• Audyt finansowy: 5600 zł
• Audyt RODO: 30 000 zł

Razem: 140 704,70 zł

Wsparcie społeczności

• WikiGranty: 10 000 zł
• Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
• Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
• Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
• Zlot Zimowy: 28 000 zł
• Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
• Źródłosłów: 15 000 zł
• Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
• Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
• Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł

Razem: 178 104,70 zł

Pozyskiwanie treści

• Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
• Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
• Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
• Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
• Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
• Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
• Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
• CEE Spring: 2700 zł
• Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
• Wikiwyzwanie: 2000 zł
• Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł

Razem: 126 204,10 zł

Działania zewnętrzne

• Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
• Materiały promocyjne: 15 000 zł
• Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
• Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
• 18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
• FKAGEU: 10 675 zł

Razem: 61 369,44 zł

Rozwój organizacyjny

• Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
• Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
• Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł

Razem: 80 220 zł

Koszty przejazdów i stypendiów

• Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
• Wikimania 2019: 31 000 zł
• CEE Meeting: 7500 zł
• Inne konferencje: 9000 zł
• Wikimedia Summit: 2000 zł

Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł

Razem: 61 000 zł

Wydatki opcjonalne

• Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
• Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł

• Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
• Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł

Razem: 64 000 zł

RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł