Plan finansowy. Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na rok 2020, prezentowane 25 stycznia 2020 roku

Zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2019 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania cżłonków Stowarzyszenia Wikimedia Polska Zarząd przedstawia plan budżetowy na rok 2020.

Plan będzie podlegał dalszym rewizjom w ciągu roku, m.in. związanym z ew. przyznaniem organizacji konferencji, kwestiami pracowniczymi oraz nową strategią Ruchu Wikimedia zaprezentowaną w 2020 roku.

Plan finansowy 2020 edytuj

Przychody edytuj

1% OPP: 715 000 zł
Składki członkowskie: 3 000 zł
Odpłatna działalność pożytku publicznego: 6 500 zł
Inne wpłaty: 20 000 zł
Przychody z działalności finansowej: 10 000 zł
Grant Simple APG: 90 000 zł
Granty publiczne: 90 000 zł
PROO: 200 000 zł (opcjonalne)

Razem: 934 500 zł (1 134 500 zł opcjonalne)

Wydatki edytuj

Pozyskiwanie treści (169 000 zł) edytuj

Nie-konkursy edytuj

Pracownik GLAM: 70 000 zł [UWAGA: zmiana - cały koszt pracodawcy!]
Kontraktor - specjalista IT dla GLAM: 15 000 zł
Sprint Wikidanych: 10 000 zł
Spotkanie rezydentów: 10 000 zł
Koszty podróży GLAM: 4 000 zł
Duży projekt GLAM z partnerem (To Be Confirmed): 20 000 zł
Razem: 129 000 zł

Konkursy foto edytuj

Wiki Lubi Zabytki: 10 000 zł
Inny konkurs (2019: Wiki Science Competition): 8 000 zł

Konkursy edycyjne edytuj

Tygodnie tematyczne, CEE Spring, Wikisłownik, odpowiedniki/kontynuacje Wikiwyzwania i Miesiąca Wyróżnionego Artykułu... 22 000 zł

Wsparcie społeczności (245 000 zł) edytuj

Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
WikiGranty: 12 000 zł
Nagrody i wyrazy wdzięczności: 10 000 zł (TBD)
Lokalne spotkania wikimedian: 2 500 zł
Zlot Zimowy: 43 500 zł
Konferencja Wikimedia Polska: 65 000 zł
Źródłosłów: 0 zł (przy założeniu organizacji konferencji międzynarodowej w 2020 oraz przejęcia cz. f. przez Słowotok)
Słowotok/spotkanie wikisłownika: 8 000 zł
Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 500 zł
Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2 000 zł
Medale dla długoletnich edytorów: 8 000 zł
Badanie społeczności Wiki: 15 000 zł
Superwizja: 2 500 zł

Działania zewnętrzne (190 675 zł) edytuj

Specjalistka od edukacji: 70 000 zł (j.w.)
Osoba od komunikacji i marketingu: 50 000 zł
Materiały promocyjne: 15 000 zł
Kursy online - MOOC: 20 000 zł (TBD)
Warsztaty i maratony edycyjne: 2 500 zł
Spotkanie train the trainers: 10 000 zł
15. urodziny Stowarzyszenia: 7 500 zł
Inne wydarzenie na zewnątrz: 5 000 zł (TBD)
FKAGEU: 10 675 zł

Biuro, administracja i zarządzanie (238 000 zł) edytuj

Dyrektor ds. operacyjnych (113 000 zł)
Wynagrodzenie: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 6 000 zł
Księgowość: 20 000 zł
Sprzęt komputerowy: 7 000 zł
Audyt finansowy: 6 000 zł

Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego (89 500 zł) edytuj

Wzrost organizacyjny (37 000) edytuj

Relokacja do Warszawy: 7 000 zł (TBD)
Rozwój umiejętności członków i pracowników: 30 000 zł

Inne edytuj

Dywersyfikacja finansowania: 4 000 zł
Spotkanie VSN w Warszawie: 10 000 zł
Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia: 7 500 zł
Procesy wewnętrzne: 1 000 zł
Kampania marketingowa: 30 000 zł (TBD)

Wydatki opcjonalne (99 000 zł) edytuj

Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 20 000 zł
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 32 000 zł

Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3 000 zł
Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 20 000 zł
Większe spotkanie rezydentów: 20 000 zł
Więcej spotkań lokalnych: 4 000 zł

RAZEM WYDATKI: 992 175 zł, z kosztami warunkowymi: 1 091 175 zł edytuj

Plan finansowy 2019 edytuj

Przychody edytuj

1% OPP: 555 000 zł
Składki członkowskie: 2800 zł
Inne wpłaty: 10 000 zł
Grant Simple APG: 80 220 zł

Razem: 648 020 zł

Wydatki edytuj

Biuro i administracja

Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
Księgowość: 20 000 zł
Sprzęt komputerowy: 7000 zł
Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
Audyt finansowy: 5600 zł
Audyt RODO: 30 000 zł

Razem: 140 704,70 zł

Wsparcie społeczności

WikiGranty: 10 000 zł
Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
Zlot Zimowy: 28 000 zł
Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
Źródłosłów: 15 000 zł
Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł

Razem: 178 104,70 zł

Pozyskiwanie treści

Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
CEE Spring: 2700 zł
Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
Wikiwyzwanie: 2000 zł
Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł

Razem: 126 204,10 zł

Działania zewnętrzne

Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
Materiały promocyjne: 15 000 zł
Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
FKAGEU: 10 675 zł

Razem: 61 369,44 zł

Rozwój organizacyjny

Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł

Razem: 80 220 zł

Koszty przejazdów i stypendiów

Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
Wikimania 2019: 31 000 zł
CEE Meeting: 7500 zł
Inne konferencje: 9000 zł
Wikimedia Summit: 2000 zł

Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł

Razem: 61 000 zł

Wydatki opcjonalne

Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł

Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł

Razem: 64 000 zł

RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł